Kostnadstilpasning

Flere kommuner

Rammeavtaler om rådgivning

Mange kommuner gjør etter hvert nytte av Agenda Kaupangs ekspertise til vurdering av økonomi og driftsutgifter. Oppdragenes karakter og størrelse er ulik fra kommune til kommune, avhengig av behovet til administrasjonen og politiske ledelse i den enkelte kommune.

Med bakgrunn i Agenda Kaupangs egenutviklede modell for kostnadssammenligninger tilbyr vi analyser og rådgivning som er tilpasset behovet, og som kan starte i det små, kanskje med en minianalyse eller et foredrag.

Noen kommuner ønsker å ha løpende tilgang til vår økonomiske ekspertise. For disse kan vi tilby å inngå en rammeavtale som spesifiserer hva slags bistand som ønskes og over hvor lang tid. Vi har etablert gode løsninger for et ordnet og tillitsfullt samarbeid innenfor slike avtaler.

Nesset kommune

Analyse av driftsutgifter

Nesset kommune har som kraftkommune gode inntekter og en relativt stabil befolkning. Kommunen så behov for større vekst og hadde startet et utviklingsprogram som medførte behov for å redusere driftsutgiftene.

Agenda Kaupang har analysert kommunens driftsutgifter og utarbeidet forslag til innsparingsmål for kommunen på de ulike tjenesteområdene.

Kongsvinger kommune

Brukerundersøkelse for bedre tjenester

Kongsvinger kommune hadde startet et utviklingsarbeid som hadde som mål å skape gode tjenester med lave kostnader og søkte bistand til bl.a. å få mer kunnskap om situasjonen og mulige løsninger som kunne gi de ønskede resultater.

Agenda Kaupangs bistand omfattet blant annet brukerundersøkelser og kostnadsanalyser som illustrerte det kvalitative og økonomiske potensialet for kommunen, i tillegg til prosessbistand.

Sula, Hareid, Norddal og Grimstad kommuner

Budsjettmodellering for skolesektoren

Agenda Kaupangs arbeid med budsjettmodeller har bl.a. omfattet bistand til disse fire kommunene, som fikk bistand til å utarbeide modeller for fordeling av ressurser mellom skolene i kommunen.

Arbeidet ble gjort i samarbeid med interne prosjektgrupper og resulterte i budsjettmodeller som - med litt ulik innretning ut fra skolestruktur, styringsfilosofi og kommuneøkonomi - ble tilstrekkelig detaljerte til å fange opp de viktigste faktorene som varierer mellom skolene, og enkle nok til å gi forutsigbarhet for skolene og for kommunen.

Sarpsborg kommune

Evaluering av budsjettmodeller

Sarpsborg kommune har fått bistand til å evaluere kommunens budsjettmodeller. Sammen med en intern arbeidsgruppe utviklet vi krav til gode budsjettmodeller, og vurderte budsjettmodellene på alle tjenesteområdene ut fra disse kriteriene. Dette ble brukt av kommunen til å utvikle modellene. Kommunen hadde gjennomført strategiske endringer i styringsfilosofien, hvilket gjorde det nødvendig med relativt store tilpasninger i budsjettmodellene for at de skulle tilfredsstille de nye kravene og være tilpasset den nye strategien.

Askøy kommune

Økonomisk rådgivning gjennom rammeavtale

Det siste året har Askøy kommune ved behov kunnet trekke på Agenda Kaupangs kompetanse i utredning og prosessledelse, på grunnlag av en treårig rammeavtale. Vi har hatt rollen som økonomisk rådgiver for kommunens ledelse på områder som pleie og omsorg, barnehagedrift og overordnet økonomisk analyse av kommunens egne driftsdata. Bistanden har omfattet rådgivning og analyser for virksomhetsledere og administrasjonen, og analyser og løsninger som er presentert for politiske ledelse på bestilling fra rådmannen.

Østfoldkommunene

Analyse av driftsøkonomien

Agenda Kaupang har gjennomført en analyse av driftsøkonomien i Østfoldkommunene, for å finne ut om de var fullfinansierte når det gjaldt drift av sosialtjenester og barnevern.

I analysen dokumenterte vi hvor mye som mangler for at tjenestene skal være fullfinansierte. Rapporten viser til at dette likevel ikke dreier seg om et beløp av vesentlig størrelse, og at et større problem er utilfredsstillende politisk administrativ styring av tjenestene.

Rapporten gir en samlet oversikt over kostnadene på de ulike sektorene for alle kommunene i Østfold og setter opp mål for kostnadstilpasninger i mange av kommunene, der områder som bør vurderes nærmere, er angitt.

Skedsmo kommune

Økonomisk analyse av tjenestene og utvikling over tid

Vi utførte en økonomianalyse som viser kommunens utgiftsnivå for alle tjenestene og hvordan kostnadsbildet hadde utviklet seg over tid. Analysen bygget på KOSTRA og egenutviklede måleverktøy, som gjør det mulig å analysere tjenestene mer utfyllende og presist. Rapporten gir således en mer detaljert analyse av driften og kommunens kostnadsnivå enn det man ellers kan få ut av KOSTRA, også når det gjelder hvordan Skedsmo ligger an sammenlignet med andre kommuner.

Sammenligningen bygger på egenutviklede databaser, som bygger på data hentet fra andre kommuner vi har gjort slike analyser for de siste årene. Rapporten viser det teoretiske potensialet for innsparinger i Skedsmo og anga et innsparingsmål for alle tjenestene på 50 mill. kroner i forhold til 2009. En del av dette er allerede innarbeidet i budsjette for 2010. Rapporten er presentert for formannskapet som et ledd i arbeidet med handlingsprogram og budsjett.

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sammenligning av driftskostnadene med andre fylkeskommuner

Vi sammenlignet fylkeskommunens utgifter med relevante fylkeskommuner ved bruk av KOSTRA. Analysen gir et overordnet bilde av prioriteringer og kostnadsnivåer på de ulike områder, og viser hvordan Sogn og Fjordane kommer ut sammenlignet med andre fylkeskommuner når en korrigerer for det underliggende behovet for tjenestene.

I undervisningssektoren gikk vi mer detaljert inn på hvordan undervisningstilbudet, elevgruppenes størrelse og skolenes størrelse påvirker utgiftene. Analysen viser også sammenhengen mellom kostnadsdrivere og kostnadsnivå for de øvrige tjenestene. Rapporten er presentert for politisk ledelse og inngår som et ledd i et større omstillingsarbeid i organisasjonen for å tilpasse organisasjonen til ny oppgaveportefølje og nye inntektsrammer.

Bergen kommune

Gjennomgang av tiltak for eldre

På oppdrag for Byrådsavdeling for helse og omsorg i Bergen kommune har AGENDA foretatt en ekstern gjennomgang av tjenesteområde 3.

Gjennomgangen er avgrenset til hjemmetjenester til eldre og utviklingshemmede. Prosjektet har gitt svar på hvordan tjenestenivået og tjenesteprofilen i Bergen er sammenlignet med de andre storkommunene, om Bergen driver tjenesteeffektivt og hvilke tiltak som må settes inn for å gi en mer bærekraftig økonomisk utvikling over tid.

Analysene er foretatt med grunnlag i KOSTRA-data, regnskapstall, opplysninger og bemanning og kompetansesammensetning, sykefraværsstatistikk og IPLOS-data. Det er også gjennomført intervju med forvaltningsenhetene, ti av de tjenesteproduserende enhetene og rådgivere i Byrådsavdelingen, samt besøk ved boliger og forvaltningsenheter. Rapporten fra prosjektet benyttes nå i den videre utviklingen av helse- og omsorgstjenestene i Bergen.